Такая необходимость может возникнуть, например, при введении неверной суммы или отказе покупателя от товара сразу после покупки.
Все операции через кассу фиксируются в ее памяти и отправляются оператору фискальных данных (ОФД), поэтому просто удалить ненужный чек, выдав взамен правильный, не получится. Сразу аннулировать чек можно только тогда, когда он еще не распечатан, т. е. до момента передачи данных ОФД.
После того как данные были отправлены, их можно исправить с помощью «чека возврата» или «чека коррекции». Возможны следующие ситуации:
Обычно при продаже пробивается «чек прихода». Чтобы его аннулировать, потребуется оформить коррекционный документ, т. е. «чек коррекции». Он относится к бланкам строгой отчетности. Оформить его можно как сразу, так и на другой день. Такой чек также формируется через кассу. Кроме того, потребуется документ, в котором указывается причина необходимости проведения корректировки, например, объяснительная записка кассира.
Для этого нужно зайти в кассовую программу или личный кабинет облачной кассы и найти чек по дате, номеру, сумме или товару. Далее алгоритм действий зависит от модели ККТ.
Обязательные реквизиты кассового чека коррекции (бланка строгой отчетности коррекции) регулируются приказом ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ и включают в себя:
После оформления возврата касса автоматически отправит чек возврата в ОФД. Убедиться, что операция прошла успешно, можно в кассовом отчете. Отмененная сумма в накопительные итоги не включается, но факт отмены фиксируется в отчете.
Все операции через кассу фиксируются в ее памяти и отправляются оператору фискальных данных (ОФД), поэтому просто удалить ненужный чек, выдав взамен правильный, не получится. Сразу аннулировать чек можно только тогда, когда он еще не распечатан, т. е. до момента передачи данных ОФД.
После того как данные были отправлены, их можно исправить с помощью «чека возврата» или «чека коррекции». Возможны следующие ситуации:
- ошибочно пробита сумма;
- неверно указан товар;
- покупатель передумал и вернул товар сразу после оплаты;
- чек пробит дважды.
Обычно при продаже пробивается «чек прихода». Чтобы его аннулировать, потребуется оформить коррекционный документ, т. е. «чек коррекции». Он относится к бланкам строгой отчетности. Оформить его можно как сразу, так и на другой день. Такой чек также формируется через кассу. Кроме того, потребуется документ, в котором указывается причина необходимости проведения корректировки, например, объяснительная записка кассира.
Для этого нужно зайти в кассовую программу или личный кабинет облачной кассы и найти чек по дате, номеру, сумме или товару. Далее алгоритм действий зависит от модели ККТ.
Обязательные реквизиты кассового чека коррекции (бланка строгой отчетности коррекции) регулируются приказом ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ и включают в себя:
- версию форматов фискальных документов;
- наименование покупателя – ИНН физлица;
- порядковый номер кассового чека коррекции (бланка строгой отчетности коррекции) за смену;
- номер смены;
- признак расчета;
- систему налогообложения;
- тип коррекции и основание;
- номер автомата и пр.
После оформления возврата касса автоматически отправит чек возврата в ОФД. Убедиться, что операция прошла успешно, можно в кассовом отчете. Отмененная сумма в накопительные итоги не включается, но факт отмены фиксируется в отчете.
